Inleiding

De Perspectiefnota 2025-2028 die voor u ligt, bevat de inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting van 2025 en de periode daarna. We bouwen samen verder aan een aantrekkelijke, toekomstbestendige stad waar onze inwoners prettig wonen en verblijven, waar onze ondernemers voldoende mogelijkheden krijgen en waar bezoekers graag naar toe komen. Dit doen we met verantwoorde investeringen waarmee we onze stad sterker maken en onze inwoners perspectief bieden. We investeren in een aantrekkelijke stad met goede woonmilieus, voorzieningen en ontwikkelkansen voor iedereen. De programma’s en het plan Leefbare Wijken en dorpen zijn een uitwerking van deze bestuurlijke doelen en dragen bij aan een stad in balans. Deze perspectiefnota bouwt voort op de lijn die bij de Perspectiefnota 2024-2027 is uitgezet. Hierin ligt de focus enerzijds op een aantrekkelijke stad en anderzijds op de uitwerking van besparingsmogelijkheden binnen een achttal zoekrichtingen. De in de Perspectiefnota 2024-2027 opgenomen programmaplannen met hun visie en doelen worden op dit moment ongewijzigd uitgevoerd. De activiteiten voor 2025 worden betrokken bij de Programmabegroting 2025.

Het financieel meerjarenperspectief
De Perspectiefnota 2024-2027 van vorig jaar liet zien dat er de komende jaren financiële uitdagingen zijn. Met het vaststellen van die perspectiefnota heeft uw raad het college opdracht gegeven om een maatregelenpakket van 12,5 miljoen euro voor te bereiden en daarbij uit te gaan van de volgende zoekrichtingen:

  • Sociaal domein (n.a.v. brede evaluatie sociaal domein)
  • Onderhoud en beheer openbare ruimte
  • Versoberen cultureel en recreatief aanbod, inclusief sport
  • Versoberen (publieke) dienstverlening
  • Besparingen op het gebied van welzijn en preventie
  • Bijdrage van verbonden partijen
  • Onderwijshuisvesting
  • Inkomstenverhogende maatregelen

Bij de totstandkoming van de Programmabegroting 2024 bleek een maatregelenpakket van 12,5 miljoen euro onvoldoende. In de aanbiedingsbrief bij de Programmabegroting 2024 was daarom een eerste uitwerking van de zoekrichtingen gepresenteerd, waarin is gekeken naar een besparingspotentieel met een omvang van 30 miljoen euro. In de raadsbrief (RAAD-7885 ) is aangegeven dat we ons met maatregelen vooral richten op het verhogen van inkomsten en op besparingen in het sociaal domein.

Naar aanleiding hiervan zijn de inkomstenverhogende maatregelen verder uitgewerkt en zijn verschillende onderzoeken gedaan. Zo is er een brede evaluatie in het kader van de zoekrichting

sociaal domein uitgevoerd (INT-91840) en is een benchmark uitgevoerd voor de overige zoekrichtingen (onderhoud en beheer openbare ruimte, versoberen cultureel en recreatief aanbod, inclusief sport, versoberen (publieke) dienstverlening, bijdrage aan verbonden partijen en onderwijshuisvesting) vergeleken met referentiegemeenten. Daarnaast zijn de gemeentelijke lasten gespiegeld aan het gemeentefonds.

Uit de actualisatie van het meerjarenperspectief is gebleken dat bij ongewijzigd beleid het tekort al vanaf 2025 ontstaat en dat het tekort vanaf 2026 verder oploopt dan bij de Programmabegroting 2024 werd verwacht.

In deze Perspectiefnota 2025-2028 worden verschillende maatregelen gepresenteerd om het tekort terug te dringen en ook de jaarschijf 2025 financieel sluitend te krijgen. Voor de overige jaarschijven is de begroting niet sluitend. Met het presenteren van het tekort kiezen we ervoor om het VNG advies te volgen (Het VNG advies luidt in het kort: maak het tekort inzichtelijk, bereid passende bezuinigingen voor, maar voer deze nog niet door). De slotsom is dat de Perspectiefnota 2025-2028 voor de komende jaren een grote financiële uitdaging laat zien.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de bestuurlijke samenvatting opgenomen. In hoofdstuk 3 leest u meer over de aantrekkelijkheid van Almelo én over de pittige uitdagingen. In hoofdstuk 4 is het financieel meerjarenperspectief opgenomen en hoofdstuk 5 gaat over een robuuste financiële positie. Tot slot, in hoofdstuk 6 vindt u de bijlagen van deze perspectiefnota.

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2024 08:02:54 met de export van 08/02/2024 07:56:13